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送心意

玲老师

职称： 会计师

2020-03-27 20:10

因为不相容职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检査、授权批准与监督检査等。

兴 追问

2020-03-27 20:12

稽核检查具体是做什么的

玲老师 解答

2020-03-27 20:13

一、稽核工作：
1 ．稽核工作职责执行情况；
2 ．稽核作业流程、程序文件、管理办法执行情况；
3 ．稽核操作指引、规章制度执行情况；
4 ．稽核会议决议执行情况；
5 ．稽核内部交办单、联络单、请示单执行情况；
6 ．稽核纠正与预防措施执行情况；
7 ．稽核专案任务执行情况；
8 ．稽核5S 、上班考勤与工作纪律执行情况；
9 ．稽核其他项目的执行情况。
二、稽核处理工作：
1 ．对责任部门进行现场处理；
2 ．督导责任部门进行改善，要求其拟定纠正与预防措施；
3 ．整理稽核资料，出具稽核报告，并将稽核情况如实向总裁反映；
4 ．跟进、反馈改善结果。

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