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卓玛
于2020-03-28 10:04 发布 3264次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-28 10:05
你好,可以,是可以的,这个应是在汇算时进行扣除的。
卓玛 追问
2020-03-28 10:14
老师,汇缴时资产折旧、摊销及纳税调整明细表那个列1资产原值不包括进项税是吧
立红老师 解答
2020-03-28 10:26
你好,是的,当初已做时项抵扣,是不包括进项的
2020-03-28 15:25
老师,塔式起重机,车辆,手机,空调,工地板房,洒水机,这些固定资产都可以一次性扣除,工地板房不可以是吗,它是建筑物
2020-03-28 16:08
你好,是的,是这样的。一次扣除是设备、器具
2020-03-28 16:22
老师,一次性扣除成本是420238.02会计上的折旧是39361.72,可是我填的感觉不对,还没出来纳税调减
2020-03-28 17:08
你好,您上面所有资产里面没有填呢
2020-03-28 17:27
奥奥,我再看看
2020-03-28 17:35
好的,祝您学习愉快!
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老师!所得税汇算清缴里面,固定资产那张表,账载金额,账面金额,我不会填,不知道什么意思?麻烦您教教我
答: 你好,学员,账载金额是计提 ,账面余额是原值的
老师帮我看一下我这个固定资产所得税汇算清缴内容填的对不?图片没有上传全
答: 你好,这样填写是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,固定资产2017年已经提完折旧了,那么我现在做2018年的所得税汇算清缴 ,这部分固定资产的 原值,要填吗?还是说要剔除
答: 需要填写的,折旧在累计折旧填写,今年的不填写
所得税汇算清缴表里税收折旧、摊销额包括固定资产一次性扣除-会计实际折旧后的金额吗
讨论
处理固定资产 在所得税汇算清缴哪个表格显示
所得税汇算清缴:A105080资产折旧,摊销表的第6列“本年加速折旧额”是固定资产加速“调增,调减”填写合计额还只是填写调减的金额,如果只是调减额,那调增的额在哪填写
老师,请问固定资产停产半年后怎么拆旧,要停产多长时间,所得税汇算清缴是必须调增
固定资产还有一种情况比如2020年购入的设备,在做2020年所得税汇算清缴时一次性扣除了,但是在账上是累计折旧的,那么我们在做2021年所得税汇算清缴时累计折旧需要调增吗?
立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2020-03-28 10:14
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2020-03-28 10:26
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2020-03-28 16:08
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2020-03-28 16:22
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2020-03-28 17:08
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2020-03-28 17:27
立红老师 解答
2020-03-28 17:35