这是一般纳税人的业务，然后根据会计分录填明细表(先进先出法)。现在改为小规模纳税人，会计分录填好了，但明细表不知道怎么填？

个性的时光 追问

2020-03-31 11:35

没有，这个是一般纳税人的明细表，就是小规模纳税人的明细表，我不会填。

郭老师 解答

2020-03-31 11:36

这个是一样填写的，只不过是你做账的时候价税合计做的。

郭老师 解答

2020-03-31 11:36

金额，100税额10
一般纳税人在上面填写100，你填写110。

个性的时光 追问

2020-03-31 11:40

但是它的金额就不一样，比如数量是1000，单价是21，金额的话就是21000，可是小规模纳税人金额包括增值税的话，应该是21630，那明细表的那个金额应该怎么填呢？数量单价金额这样子不符合的数量写1000单价写21，金额写21630。

郭老师 解答

2020-03-31 11:43

数量1000
单价21630/1000