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请问，原本18年的时候有一笔分录是借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费的，但实际这笔钱是押金来的，应该入其他应付款的，现在应该怎么调过来？
gyeommi
于2020-03-31 13:44 发布 916次浏览
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陈老师
职称： 中级会计师
2020-03-31 13:46
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你好，我想咨询一下，我现在要把货款和运费区分开，我们发货给客户的运费计入那里？（运费实际是客户自己付的，是客户提前把货款 运费打给我们）。下面的分录是不是写错了，应该把其他应付改为其他应收？销售产品时候 借：应收账款100 其他应付款20 贷：主营业务收入100 现金/银行20 借：现金/银行120 贷：应收账款100 其他应付款20
答： 您好，你的上面的做法是对的，因为是客户提前打款给你了，所以挂其他应付款。如果你公司先垫付，后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外，要注意如果运费发票是开给你公司的，可以计入销售费用-运费，后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称，那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款，就如同你上面做的分录。
老师，我们是建筑行业，简易计税开劳务费3%，借：应收账款，贷：应交税费—简易计税 主营业务收入 预交时员工垫付，借应交税费—简易计税 贷：其他应付款_张三，这样做分录正确吗
答： 同学，收入的确认方式应当按进度进行确认，开票时，借：应收账款，贷：应交税费—简易计税 工程结算，员工垫付可以这么操作
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老师好，请问下我们是商城平台，也就是收管理费的代收代付款。收款通过财付通收微信款帐务处理这样借：银行存款 贷：其他应付款付款时借：其他应付款 贷：主营业务收入 应交税费 银行存款那请问这个其他应付款该怎么挂明细帐呢？收和付不是同一单位 谢谢
答： 你好 你收到款做借银行存款贷其他应付款 然后付款 借其他应付款贷银行存款 中间产生的管理费 你做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费
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