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心若
于2020-04-07 10:19 发布 2783次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-04-07 10:32
https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A这是填表说明和具体案例,跟着这个填写
心若 追问
2020-04-07 11:06
那我里面有开负数票的,是按3个点重新开的这种怎么算?
2020-04-07 11:07
没办法直接按照含税收入除以1.01
玲老师 解答
2020-04-07 11:09
负数发票按实际情况,比如原来是3%的税率开负数发票也是按3%税率开,然后你是按正负相加的金额计算销售额
2020-04-07 11:18
这部分单另算,不再那个按1算的公式中是吧
2020-04-07 11:30
是的 不同的税率 不一起算
2020-04-07 11:37
那是不是所得税申报的时候收入这块就不存在这个问题了,按税控盘上的不含税金额直接报了
2020-04-07 11:54
所得税申报是按利润表的营业收入填写
2020-04-07 11:55
那这样是不是这个季度,增值税申报表和所得税申报表上的收入金额不一致。所得税的要高点?
2020-04-07 11:58
收入是一样的,为什么不一样呢?你开3%的发票,就按3%来确认收入,开1%的发票,按1%来确认收入,总的收入还是一样的
2020-04-07 12:10
哦哦
2020-04-07 12:17
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2020-04-07 14:12
那增值税百分之二享受减免的这部分需要计入营业外收入嘛
2020-04-07 14:49
不用的,账上就是按1%开发票的,也按1%入账
微信里点“发现”,扫一下
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0税率,增值税申报表,怎么申报,填
答: 同学好,作为免税收入申报
3月份享受增值税税率百分之一的点,季报申报增值税怎么报啊
答: https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A 这是填表说明和具体案例,跟着这个填写
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小微企业增值税申报怎么按1%税率申报
答: 同学,超了三十万了没有
老师,您好!请问我们单位开票的税率是3%那么我申报增值税申报的是按1%申报还是按3%申报?
讨论
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2020-04-07 11:06
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2020-04-07 14:12
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2020-04-07 14:49