
小李预支1000元差旅费,回来报销1200.86元,我补给他200元,那我在费用报销单上应写补200元,还是写补200.86元,这0.86元的差额怎么办?借:管理费用1200.86贷:其他应收款1000库存现金200(那这差的0.86元怎么办?还是说借:管理费用 1200元?那不就和发票对不上了吗?发票是1200.86元)
答: 您好,发票1200.86,实际支出1200是可以的。
老师,缴纳税控盘服务费,是我先借支的,附件有网上银行回执,借支单,做借其他应收款 贷银存,收到发票后,附件有费用报销单,发票,做借管理费用 贷其他应收款,可以吗?还有我的付款截图应该放哪个里面呢?
答: 可以的,最后一个分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老板在企业初期,垫付房租水电等费用挂其他应收款,做账的时候要写费用报销单吗?
答: 你好!要写费用报销单,一般是其他应付款


秋秋1205 追问
2020-04-13 17:17
路老师 解答
2020-04-13 17:18