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请问，想查询企业本月已缴纳的社保公积金的单位部门，在科目余额表的哪个科目查询？

兰酱

2020-04-20 16:17发布 999+ 次浏览

老师解答

maize老师 | 官方答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-04-20,16:17

应付职工薪酬公积金，借方这个，

兰酱（提问者）：在应付职工薪酬里看不是会包含个人部分的吗？我只想看单位部分的实缴数
maize老师 (答疑老师) ：你看单位部分，个人部分通过是工资，
兰酱（提问者）：老师，我想查实缴社保公积金，之前的会计说查管理费用销售费用，但是为什么查到的数和应付职工薪酬借方数不同呢
maize老师 (答疑老师) ：这个查的是应付职工薪酬，借方，你这个先计提，后面才缴纳，缴纳和你计提不一样是一样的，你直接做管理费用销售费用是不对的，你填写汇算清缴表？

共4条回复

相关问题讨论

你好，期末余额=期初余额+本期增加额-本期减少额。

2017-05-27 14:12:34

你好，货币资金明细表根据科目余额表现金、银行存款、其他货币资金填写。科目余额表可以选择当月，也可以选择累计，看你需要哪个会计期间的数据。

2019-02-13 11:14:38

你好，呃呃，一般都是当月的科目余额的

2021-07-02 16:41:12

你好，可以的，其实是一样的

2021-04-04 11:09:20

期间费用没有的，需要月末结转损益的

2018-12-24 16:14:19

还有其它疑问？再问一问吧

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当月科目余额表是上个月科目余额表的累积数字吗

你好，期末余额=期初余额+本期增加额-本期减少额。

你好，货币资金明细表根据科目余额表现金、银行存款、其他货币资金填写。科目余额表可以选择当月，也可以选择累计，看你需要哪个会计期间的数据。

你好，呃呃，一般都是当月的科目余额的

你好，可以的，其实是一样的

期间费用没有的，需要月末结转损益的

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