1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-07 18:38

借应交税费，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

开心的睫毛膏 追问

2020-05-07 18:58

这个差额要放到未交增值税下面吗

maize老师 解答

2020-05-07 19:09

不是，这个不，按上面做，借应交税费 应交城建税，/教育费附加，/地方教育费附加 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

开心的睫毛膏 追问

2020-05-07 19:12

老师，那这个差异我也不知道该放到城建，教育费，或者地方教育的哪一个下面才合适，因为就是当时加总错误造成的差异10300元

maize老师 解答

2020-05-07 19:20

需要查清楚才可以，查清楚才可以放，

开心的睫毛膏 追问

2020-05-07 19:21

谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-07 19:22

不能直接这么笼统做

开心的睫毛膏 追问

2020-05-07 19:28

嗯嗯，好的，我明白了

maize老师 解答

2020-05-07 19:37

好的，我先回复别的学员了

上传图片  
相关问题讨论
你好，现在不用计提，当时做到那个科目
2020-06-10 16:02:40
你好，计提是为了符合权责发生制要求 借；税金及附加，贷；应交税费——附加税 城建税=（增值税+消费税）*7%或5% 教育费附加=（增值税+消费税）*3% 地方教育费附加=（增值税+消费税）*2%
2019-10-09 09:33:27
你好，当月计提当月，而不是计提下个月的
2018-08-27 10:42:17
有没有都可以 用的话自己写个计算过程
2020-04-04 17:52:53
你好 走以前年度损益调整来冲回来的
2020-03-31 10:13:11
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...