送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-13 10:28

计提借管理费用-工资/公积金社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/公积金社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保公积金
借应付职工薪酬-公积金社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

郭老师 解答

2020-05-13 10:28

你说的结转是什么意思?

power 追问

2020-05-13 10:35

就是结转到管理费用。计提的时候不是已经计提到管理费用了吗?

郭老师 解答

2020-05-13 10:37

借本年利润贷管理费用。

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