送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-14 16:55

你好 你们是小规模吗  小规模增值税按1% 如果你们符合月不超过10万季度30万还是免增值税的

无忧 追问

2020-05-14 16:59

一般纳税人

无忧 追问

2020-05-14 17:01

我们就把运费开到货物中了,该按实际发生运费的几个点算含税额?

meizi老师 解答

2020-05-14 17:08

你好 那能就货物的话就是13% 你有进项税可以抵扣不 ? 不能的话你就要考虑13%增值税 附加税按增值税的12%  还有印花税万分之三  还有企业所得税符合小微按5%或者10%

无忧 追问

2020-05-14 17:17

这运费款我们开的是货物13%税率,到时候的进项税率为运费的9%税率,我该按运费的几个点加收?

meizi老师 解答

2020-05-14 17:21

你好  你可以抵扣 你就把差异的4个点  +附加税 +印花税 +企业所得税的点加起来 给对方报

无忧 追问

2020-05-14 17:30

附加税按4个点的税额计算12%还是?还有印花税,所得税的基础都是多少?

无忧 追问

2020-05-14 17:31

比如不含税运费为1000元?差异该怎么算?

meizi老师 解答

2020-05-14 17:44

你好    应交增值税=销项税-进项税   那么你附加税就根据这个应交增值税来计算 ; 印花税是按你们购销的金额*万分之三    企业所得税根据利润*5%或者10%  如果你是小微企业的话

无忧 追问

2020-05-14 17:50

能不能帮忙算一下具体数值?单这个运费没有利润的吧

meizi老师 解答

2020-05-14 17:53

你好     这个算不了具体数据的   这个只能大概给你说怎么计算

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