老师，您好，我去税务局代开了普票，怎么冲掉2019年的预估。

钟存老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-05-27 09:16

同学你好！首先冲掉暂估的应付账款。成本的差额通过以前年度损益调整。
借应付账款暂估应付款
贷应付账款
以前年度损益调整

阳光的斑马追问

2020-05-27 09:19

老师，是这样的我2019年预估了56万，截止到现在我已经冲了30多万，现在还有15万没有冲掉，我税务局个人代开了普票3张，每张5万，我现在就是不知道怎么冲这笔，怎么处理这笔预估

钟存老师解答

2020-05-27 09:41

那你的预估和开票一样，不用冲销
就把应付款从预估放到实际就行

阳光的斑马追问

2020-05-27 09:44

你的意思就是我代开了15万发票，直接冲销，放到实际，怎么做账请问？

钟存老师解答

2020-05-27 09:59

你预估剩余15万元，开发票还是15万元，所以预估是正确的
就是看你的应付账款是不是设置明细科目预估，
不设置的话，不用调账

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