老师您好，请问厂房出租收到租金开的票据，这个税能不能销项抵扣一部分？ 我记得报税的时候增值税申报表是分开的，所得税申报也是分开的，现在有个代理公司说我之前这样报税多交了，我现在想知道这样到底是分开算还是跟普通销项一起算？

陆 追问

2020-05-30 10:53

开票了,我交了税款，去年的帐，今年给代理做，结果说多交了税，说是多交几万税

陆 追问

2020-05-30 10:57

那几万肯定是这个厂房出租的销项税，我记得增值税申报表是在另外一个位置填入的，没有在平时交的销项税位置，全额交5%的税，在这个基础上还要交所得税，我现在被这个代理搞蒙了，现在代理年报搞了退税几万，我都怀疑是不是我搞错了

陆 追问

2020-05-30 11:02

老师，这个情况，我现在要怎么办呀 ？

maize老师 解答

2020-05-30 11:04

你们这个是简易计税？简易计税是单独申报，要是一般计税才可以用进项专票抵扣，简易计税不能抵扣，附表1 和主表有单独简易栏次，你们出租是2016.4.30之前取得房产吗，那这个可以简易，

陆 追问

2020-05-30 11:11

就是简易的话就是必须要交的对吧？我记得那个是简易的

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

是的，简易计税是必须交，你们出租是2016.4.30之前取得房产 这个是简易

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

你们是一般纳税人吧，这个？

陆 追问

2020-05-30 11:19

那就是说这个税应该是退不了的，对吗？

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

是的，简易计税是必须交，你们出租是2016.4.30之前取得房产 这个是简易 这个按5%交

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

是的，是的，一般计税才可以抵扣

陆 追问

2020-05-30 11:21

一般纳税人

maize老师 解答

2020-05-30 11:28

一般计税才可以抵扣，简易不能抵扣这个