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陆
于2020-05-30 10:22 发布 905次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-30 10:24
你出租?那你是开出发票?不是简易计税,免税上面用,就可以抵扣,取得专票就可以抵扣
陆 追问
2020-05-30 10:53
开票了,我交了税款,去年的帐,今年给代理做,结果说多交了税,说是多交几万税
2020-05-30 10:57
那几万肯定是这个厂房出租的销项税,我记得增值税申报表是在另外一个位置填入的,没有在平时交的销项税位置,全额交5%的税,在这个基础上还要交所得税,我现在被这个代理搞蒙了,现在代理年报搞了退税几万,我都怀疑是不是我搞错了
2020-05-30 11:02
老师,这个情况,我现在要怎么办呀 ?
maize老师 解答
2020-05-30 11:04
你们这个是简易计税?简易计税是单独申报,要是一般计税才可以用进项专票抵扣,简易计税不能抵扣,附表1 和主表有单独简易栏次,你们出租是2016.4.30之前取得房产吗,那这个可以简易,
2020-05-30 11:11
就是简易的话就是必须要交的对吧?我记得那个是简易的
2020-05-30 11:19
是的,简易计税是必须交,你们出租是2016.4.30之前取得房产 这个是简易
你们是一般纳税人吧,这个?
那就是说这个税应该是退不了的,对吗?
是的,简易计税是必须交,你们出租是2016.4.30之前取得房产 这个是简易 这个按5%交
是的,是的,一般计税才可以抵扣
2020-05-30 11:21
一般纳税人
2020-05-30 11:28
一般计税才可以抵扣,简易不能抵扣这个
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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陆 追问
2020-05-30 10:53
陆 追问
2020-05-30 10:57
陆 追问
2020-05-30 11:02
maize老师 解答
2020-05-30 11:04
陆 追问
2020-05-30 11:11
maize老师 解答
2020-05-30 11:19
maize老师 解答
2020-05-30 11:19
陆 追问
2020-05-30 11:19
maize老师 解答
2020-05-30 11:19
maize老师 解答
2020-05-30 11:19
陆 追问
2020-05-30 11:21
maize老师 解答
2020-05-30 11:28