送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-30 10:24

你出租?那你是开出发票?不是简易计税,免税上面用,就可以抵扣,取得专票就可以抵扣

追问

2020-05-30 10:53

开票了,我交了税款,去年的帐,今年给代理做,结果说多交了税,说是多交几万税

追问

2020-05-30 10:57

那几万肯定是这个厂房出租的销项税,我记得增值税申报表是在另外一个位置填入的,没有在平时交的销项税位置,全额交5%的税,在这个基础上还要交所得税,我现在被这个代理搞蒙了,现在代理年报搞了退税几万,我都怀疑是不是我搞错了

追问

2020-05-30 11:02

老师,这个情况,我现在要怎么办呀 ?

maize老师 解答

2020-05-30 11:04

你们这个是简易计税?简易计税是单独申报,要是一般计税才可以用进项专票抵扣,简易计税不能抵扣,附表1 和主表有单独简易栏次,你们出租是2016.4.30之前取得房产吗,那这个可以简易,

追问

2020-05-30 11:11

就是简易的话就是必须要交的对吧?我记得那个是简易的

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

是的,简易计税是必须交,你们出租是2016.4.30之前取得房产 这个是简易

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

你们是一般纳税人吧,这个?

追问

2020-05-30 11:19

那就是说这个税应该是退不了的,对吗?

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

是的,简易计税是必须交,你们出租是2016.4.30之前取得房产 这个是简易 这个按5%交

maize老师 解答

2020-05-30 11:19

是的,是的,一般计税才可以抵扣

追问

2020-05-30 11:21

一般纳税人

maize老师 解答

2020-05-30 11:28

一般计税才可以抵扣,简易不能抵扣这个

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相关问题讨论
直接打开你申报表,点保存,之后点申报就可以
2019-12-21 16:25:47
你好个人所得税在自然人纳税申报系统进行申报 增值税和所得税是网上申报的 登录信用代码和密码然后登录进去申报哪里点击填写对应的表格,然后保存申报
2020-04-18 19:07:52
所得税申报表根据利润表1-3月累计收入成本利润总额填相对应项目,增值税申报表季度不超九万填第十栏,超过填第三栏
2017-04-13 06:29:27
同学您好,可以分别申报,没有先后顺序
2021-07-13 13:50:46
您好这个是有差异你想没有这个贷方改为其他业务收入
2021-07-15 07:40:41
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