送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-02 09:02

你好,要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表

王梦花 追问

2020-06-02 09:07

那这笔分录怎么做呢

立红老师 解答

2020-06-02 09:09

你好,
支付时
借,管理费用
贷,银行存款等
抵税时
借,应交税费——应增(减免税款)(小规模;应交税费——应增)
贷,管理费用

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您好,1、在《增值税减免税申报明细表》里,选择减免性质名称:财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知。 2、在《增值税纳税申报表附列资料4》税额抵减情况表,填写本期发生额和本期实际抵减税额。 3、在主表应纳税额减征额,填写280
2020-07-13 17:55:38
你好,在应纳税额减征额栏次填写
2017-07-05 11:03:48
你好,要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
2020-06-02 09:02:57
你好 税控盘维护费当期未申报可以以后填写表申报的
2019-07-06 14:17:42
您好 填写附表四 减免税明细表 主表23栏
2020-06-15 11:28:13
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