老师请教一下，情况是这样的，我们公司是小规模纳税人，建筑类装修公司，现在有一个项目，对方要我们开专票，这种情况专票我是按1%开还是9%开呢？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-12 13:43

您好
疫情期间小规模纳税人开具1%

渡口追问

2020-06-12 13:45

谢谢老师，对方是一般纳税人，我提供1%的专票，进项少了，对方能接受吗？老师

bamboo老师解答

2020-06-12 13:48

这个您要跟对方协商

渡口追问

2020-06-12 13:51

谢谢老师，再请教一下，开1%专票后，关于发票处理上我还要做什么工作吗？比如认证之类的工作

bamboo老师解答

2020-06-12 13:58

小规模纳税人不需要勾选认证发票

渡口追问

2020-06-12 15:12

老师
我开好票给对方后只要根据发票做账务处理，不用做其他了是吧？

bamboo老师解答

2020-06-12 15:13

季度结束后要纳税申报计提城建税

精选问题

老师工商注册完成，税务登记从哪里做问

点击菜单栏中“我要办税”中的“综合信息报告”模块，在弹出页面右侧选择“制度信息报告”，点击“财务会计制度备案”进入办理页面。答
不做固定资产清理行吗？问

您好，你们是处置固定资产吗？答
某企业2020年5月为购入设备一台，价款30000元，增值问

您好 (1)编制会计分录；借：在建工程30000%2B300%2B1000=31300 借：应交税费-应交增值税-进项税额3900 贷：银行存款31300%2B3900=35200 借：在建工程2440%2B500%2B1800=4740 贷：工程物资2440 借：原材料500 贷：库存商品1800 借：固定资产31300%2B2440%2B500%2B1800=36040 贷：在建工程36040 (2)假设该设备预计使用四年，预计净残值为2000元，用平均年限法计算2021年折旧额，并编制会计分录。 (36040-2000)/5=6808 借：制造费用6808 贷：累计折旧6808 答
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工资薪金所得预交个人所得税（12000-5000-1200-2000）*3%=114 答
老师，麻烦帮我看下委外研发的辅助账填的对吗？还有问

您好，如果贵公司只有委外研发的费用的话，填写是没有错误的。答

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