送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-13 16:17

您好
什么原因造成的有余额?多扣了个人的 还是少扣了个人的

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:18

就是第一次缴纳社保补交1到6月份的社保,个人承担的那部分做的其他应收款

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:19

我知道  什么原因会有余额 正常的应该是单位代缴的跟扣个人的金额一致的

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:20

我不知道我做的分录对不

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:25

您发放工资的时候分录怎么写的

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:25

分录怎么写

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:28

发放的时候写借,应付职工薪酬—工资,贷,库存现金

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:29

是应该发放的时候写贷加上其他应收款吗

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:32

应该发放的时候写贷加上其他应收款 对的

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:32

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:33

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬工资,应付职工薪酬社保公积金。个人部分,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款
2022-01-08 13:05:24
您好 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 借:应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2019-11-26 10:26:49
你好!尽量分开核算。 发工资时,代扣个人部分社保 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保等 应交税费-个人所得税 ......... 银行存款或现金 社保缴款后 借:管理费用-社保等 (公司承担部分) 其他应收款-社保(代扣部分) 贷:银行存款
2018-02-14 12:32:07
您好 这样账务处理正确的 发放工资的时候再扣减个人部分 减少其他应收款
2020-02-18 22:03:19
您好 什么原因造成的有余额?多扣了个人的 还是少扣了个人的
2020-06-13 16:17:20
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