送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-06-14 11:18

你好!你实用的什么财务软件?

森方 追问

2020-06-14 11:19

NC客户端这个软件

森方 追问

2020-06-14 11:20

我的银行账户都对得到

耿老师 解答

2020-06-14 11:25

你好!有新加的科目吗?

森方 追问

2020-06-14 11:26

新增加了一个应交税金-所得税,之前是没有这个二级明细的,加这个科目没有在应交税费里面

耿老师 解答

2020-06-14 11:27

你好!不平是他的金额造成的吗?

森方 追问

2020-06-14 11:30

金额不相符,期末余额是在借方,不知道怎么下手查

耿老师 解答

2020-06-14 11:31

你好!直接点击查看明细帐

森方 追问

2020-06-14 11:38

这个软件还不是很熟悉,还不知道明细账在哪里呢,只看到了明细和总账这两个,不知道是不是这个

耿老师 解答

2020-06-14 12:06

你好!方便截图看看

森方 追问

2020-06-14 12:09

麻烦老师你帮忙看下

耿老师 解答

2020-06-14 12:27

你好,这是科目余额表的全部吗?损益类科目你是否都结转了?

森方 追问

2020-06-14 12:28

不是,现在根据这个填资产负债表,现在损益结转不了,没有领导审核凭证

耿老师 解答

2020-06-14 12:36

你好!结转损益后才可以

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相关问题讨论
你好,你留一个邮箱,我发给你
2022-03-23 10:40:05
你好! 具体问题是怎么样的?
2022-01-16 15:31:12
你好;     接手回来的账务处理。 需要你 去跟公司实际一一核对清楚的。  只是单纯的看  科目余额表 我们答疑老师是判断不了的  
2021-11-17 11:23:18
你好,嗯嗯是的呢,是这样的呢
2021-11-09 14:22:09
你好,是的最好还是有科目余额表的。
2021-10-26 11:03:35
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