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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-28 17:20

您好，是的，主营业务利润、净利润就根据19年的利润表来填，纳税总额需要算一下19年的交税合计数。

陈哈哈 追问

2020-06-28 17:21

净利润是-20.3这样填上去就行了哈，就是不知道税额该去哪查看

路老师 解答

2020-06-28 17:24

如果是亏损的，就直接填-20.3，
税额一般是根据利润表上的税金及附加  再加上  应交增值税下面的增值税，所得税等
只要是公司涉及的已经交过的税，合计起来就好。

陈哈哈 追问

2020-06-28 17:25

老师，您看一下

路老师 解答

2020-06-28 17:26

嗯，另外有没有交增值税、所得税

陈哈哈 追问

2020-06-28 17:28

都没有呢.

路老师 解答

2020-06-28 17:30

好的，那纳税总额填0就好

陈哈哈 追问

2020-06-28 17:42

税金及附加上面不是有个2.77嘛

路老师 解答

2020-06-28 18:28

2.77单位是元，化成万元，就是0了

路老师 解答

2020-06-28 18:28

上面填的都是按照万元为单位来填的

陈哈哈 追问

2020-06-28 18:30

好的好的  谢谢您

路老师 解答

2020-06-28 18:38

不用谢，有问题可以随时来问

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是的，是根据19年年度利润表填写
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