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QQ老师

职称： 中级会计师

2020-06-29 17:07

你好，先按对方的科目余额表继续往下做，减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:08

您的意思是将错就错，接着做

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:09

代账公司做的账与电子税务局以上的财务报表什么都对不住，现金都做成了员

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:10

现金都做成了负数

QQ老师 解答

2020-06-29 17:11

你好！货币资金是不可以出负数的，需要申请更正报表。

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:19

他的帐做成了负数，但是税局里面的是正数

QQ老师 解答

2020-06-29 17:21

这需要和他核对一下，看看是怎么处理的，是不是银行存款和现金加的一起货币资金是正的

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但是2015年账已经做成，借银行500贷实收资本股东投资款500,现在有什么方法把这500万做平呢？
2017-05-29 08:16:32
你好，因现在实收资本不需要验资报告，可按自己实际情况操作的
2016-06-21 09:53:21
你好，先按对方的科目余额表继续往下做，减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。
2020-06-29 17:07:33
借；银行存款 贷；其他应付款或资本公积
2016-06-17 14:26:02
这个是不允许的 啊
2018-01-09 18:53:30
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