老师，公司是一般纳税人，水泥制品制造，有水泥管，水泥板等，进项发票只能取到钢筋的，水泥，沙子，砂石的进项发票取不到，可以抵扣吗？

瑶瑶 追问

2020-07-07 14:20

明白了，谢谢老师  还有个问题，小规模纳税人6月去大厅代开了一张专票，税率马虎了，应该选1，结果没看税率选的3，这个月应该报2季度的税，得怎么处理？

meizi老师 解答

2020-07-07 14:26

你好   去红冲发票  在按1%开票 不然到时多缴纳税费

瑶瑶 追问

2020-07-07 14:44

老师，315000的含税发票，成本票需要多少才能尽可能少的交税呢？

meizi老师 解答

2020-07-07 14:48

你好 这个你们是有税负率考核吗

瑶瑶 追问

2020-07-07 14:54

没有，老师，我需要开315000的专票，需要原材料供货商开点钢筋和水泥的进项发票，我寻思除了工资，钢筋和水泥开多少发票？

meizi老师 解答

2020-07-07 14:57

你好    那你说的按比例吧   这个没有具体规定额 按你们实际发生来开

瑶瑶 追问

2020-07-07 15:03

钢筋和水泥能取到进项发票，砂石取不到怎么办啊？老师全是钢筋和水泥的进项可以吗？

meizi老师 解答

2020-07-07 15:13

你好   那让对方开具体的明细砂石也得开的 不然你们 这样发票 无法抵扣的

瑶瑶 追问

2020-07-07 15:17

老师 我明白你的意思了 砂石尽管拿不到进项，明细也得有，也得按比例入成本，交企业所得税，不能全整钢筋和水泥的发票抵扣

meizi老师 解答

2020-07-07 15:25

你好 嗯是的 意思就是你买的砂石  你把砂石开 全整钢筋和水泥的发票是无法抵扣的 这个是虚开发票的

瑶瑶 追问

2020-07-07 15:31

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-07 15:37

没事 满意请给予评价