老师，请问一下应收账款少记了，现在该怎么调账？（4月份建账的期初金额少记了） 另一个，其他应收款漏做了一笔，本月应该怎么调整？

寒寒???? 追问

2020-07-08 09:50

1\\是帮兄弟公司开票收的税金款。2应收账款少记账的，是直接建账的时候金额少了，应该是做了收入吧。。

meizi老师 解答

2020-07-08 09:55

你好  1.  那你就补做   借银行存款贷其他应付款  收到的税金是要支付出去的 2.  那你就补做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费    按这个来补

寒寒???? 追问

2020-07-08 10:04

老师，1. 钱还没有收回来？我是做内账的。应该怎么做？2、直接做借应收账款，贷主营业务收入吧，内账不用考虑税费吧。

meizi老师 解答

2020-07-08 10:10

你好 1.    还没有收回来的话   先垫付的 你做 借其他应收款-某公司贷银行存款 。  嗯是的    不用做税费

寒寒???? 追问

2020-07-08 10:15

老师，1、其他应收款的借方我上个月少记了这一笔，现在要怎么补记上来？

meizi老师 解答

2020-07-08 10:18

你好    你少记账的业务时候什么     你上面不是说帮别人开票垫付了税费  我已经给你写分录 ：  借其他应收款-某公司贷银行存款  这样做即可