小规模纳税人有不动产租赁5%的税率未开票据，对方不要开票，增值税申报表要填哪一列

潇洒的橘子 追问

2020-07-12 15:22

填在5%税空盘开具那一列吗

潇洒的橘子 追问

2020-07-12 15:22

怎么没有未开具发票销售额的呢

潇洒的橘子 追问

2020-07-12 15:23

我记得有这么一列未开具发票

潇洒的橘子 追问

2020-07-12 15:27

在那一列添加税金不会计算

潇洒的橘子 追问

2020-07-12 15:52

老师是不是填在5%的汇总行

潇洒的橘子 追问

2020-07-12 16:31

老师我这样做分录可以吗？但是申报增值税时销账税不一致，因为销项税是跟着主营业务收入我这里做了库存商品

轶尘老师 解答

2020-07-12 16:43

小规模没有专门的未开具发票的栏次。在5-%征收率栏次申报。

潇洒的橘子 追问

2020-07-12 16:50

下面我那笔凭证做的对吗？因为公司会吧商品拿去送人，送人是不是要叫税金