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玲老师

职称： 会计师

2020-07-13 18:07

你好，已经抵扣的专用发票，应该是采购方填写红字信息表，销售方开红字发票，

默 追问

2020-07-13 18:07

采购方开好红字了

默 追问

2020-07-13 18:08

我在税盘里在哪开红字发票

玲老师 解答

2020-07-13 18:26

您好，在申报系统里上方点红字发票，导信息表开红字发票，

默 追问

2020-07-13 18:36

申报系统

默 追问

2020-07-13 18:36

开票系统里吧

玲老师 解答

2020-07-13 18:45

你好 是的   开票系统里 开红字发票

默 追问

2020-07-13 18:57

可以直接开吗

默 追问

2020-07-13 18:58

不需要对方红字信息下载啥的吗？

玲老师 解答

2020-07-13 19:09

好，登陆开票系统，红字发票，导红字信息表，然后开红字发票，

上传图片  
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您好，您这边开具红字转用信息表就可以了，
2019-12-13 09:43:00
你好，根据审批单上的通知单号录入开具负数发票就是了
2017-07-21 08:26:19
你好，对方未抵扣，写成购买方申请开具，这样是不会成功的 
2022-08-15 19:05:01
你好！红字发票跟蓝字发票一致，开的金额和数量也要一致
2021-10-13 14:44:12
2018年9月份销售的。 2019年1月份销售退回
2019-01-10 12:06:03
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