问你一个问题 我上税务局代开了一个百分之一税率的专票 然后我在办税填增值税报表 里面是百分之3的税率 我已经再税务局遇见过百分之的税款了 我该怎么填报表 最后本期应补退哪里没有数

如意的海燕 追问

2020-07-14 16:04

是这个表吗 那我应该把本期发生的发票额写到 本期发生额 然后本期实际抵扣税额写百分之二的的税额 
那我减税性质代码应该选什么

张艳老师 解答

2020-07-14 16:06

第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

如意的海燕 追问

2020-07-14 16:07

那我把百分之二的税额在哪里提现

张艳老师 解答

2020-07-14 16:10

体现在第2、3、4项目栏次。填好后，最终会体现在主表本期应纳税额减征额项目里面。

如意的海燕 追问

2020-07-14 16:16

我2是应该填写我的发票实际开的不含税额 3是应该写百分之二的税额 4时应该写什么

张艳老师 解答

2020-07-14 16:31

本期发生额、本期应抵减税额、本期实际抵减税额都是税额的概念，第4栏本期实际抵减税额=含税金额÷（1+1%）*2%