- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-20 10:40
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
相关问题讨论
您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
2020-07-07 05:32:18
你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
2020-06-18 14:54:06
你好 ,用其他应付款科目
2020-05-08 11:19:42
你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对
2020-03-11 16:51:06
你好,相等于职工借的钱,等回来报销的时候冲减其他应收款
2019-12-29 21:00:21
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