老师，您好，就是跟公司合作的人，在公司买社保，钱是全部是他个人出，然后我做了工资申报个税了，每个月是2856.57的工资，我都是以现金发放，实际是没有给他的，现在他叫我转到他的卡上，，钱也不是他的，他会转到法人卡上，就是五月份开始，这笔账我要这么做了。

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-29 10:58

我是说5、6月份我已经做了用现金做账了，现在他小孩读书，要流水，叫我转账到他的卡上，钱他才转到私户上。这笔钱我要这么操作比较合理。

meizi老师 解答

2020-07-29 11:06

你好   如果是工资已经做了库存现金的账务了 。 要走流水  你要挂   借其他应收款贷银行存款 。 到时你发放工资的时候冲抵

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-29 11:09

那就是我转2200元，是他提前预支七月的，等要申报七月份的，在把加进去是这个意思吗.

meizi老师 解答

2020-07-29 11:09

你好 嗯是的 到时你就冲发放的工资 金额就行了