老师我2019年12月份多计提了附加税，2020年1月份做账实缴金额比计提的少，到最后发现应交税费贷方有余额，怎么在2020年调账才能没有余额呢，用的是小企业规则，没有以前年度损益调整科目

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-19 22:44

您好
贷：利润分配-未分配利润贷方蓝字
贷：应交税费-附加税贷方红字

典雅的手套追问

2020-10-19 22:55

您好，金额是我多计提的那部分吗？在软件上贷方蓝字怎么操作啊？

bamboo老师解答

2020-10-20 07:02

金额是多计提的那部分
在软件上贷方蓝字直接录入数字啊

精选问题

老师，公司一直没计提盈余公积，这样有问题吗？问

您好，没事的，现在提也可以，都在所有者权益科目里面，不影响所有者权益总额的。法定盈余公积金是国家统一规定必须提取的公积金,它的提取顺序在弥补亏损之后,按当年税后利润的10%提取.法定盈余公积已达到注册资本50%时可不再提取.法定盈余公积可用于弥补亏损、扩大公司生产经营或转增资本;但企业用盈余公积金转增资本后,法定盈余公积金的余额不得低于转增前公司注册资本的25%. 答
老师，社保端和医保端新增员工怎么操作问

您好，社保在当地12333网站上面操作，医保你搜**省医保系统打开后就可以增员了答
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你好稍等看下题目答
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