某商业企业是增值税一般纳税人,2019年6月初留抵税额2000元,7月发生下列业务:(1)购入商品 (1)购入商品一批,取得认证税控发票,价款10000元,税款1700元; (2)3个月前从农民手中收购的一批粮食毁损,账面成本5220元; (3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购价款1500元; (4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款30000元,税款900元,款已付,货物未入库,发票已认证; (5)购买建材一批用于修缮仓库,价款20000元,税款2600元; (6)零售日用商品,取得含税收入150000元; (7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本20000元,同类不含税销售价格30000元. (8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价每台8000元. 假定相关可抵扣进项税的发票均经过认证,要求计算: (1)当期全部可从销项税中抵扣的增值税进项税合计数(考虑转出的进项税额); (2)当期增值税销项税额; (3)当期应纳增值税税
Y_Yan
于2020-10-21 15:11 发布 29659次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-10-21 15:31
你好,需要计算做好了发给你
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您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。
一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小规模纳税人增值税不可以抵扣,开专票时是需要代开的
2019-04-18 21:15:32
您好,是的啊。按照自己可以开的征收率或者是税率来开票
2019-11-21 16:53:16
你好,是的呢,只能开具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
可以,只要是真实的交易。
2015-12-25 09:11:29
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