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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-11-05 17:22

是根据收入成本 利润总额来填列的，假设是小型微利企业的话，应纳税所得税不超过100万元，按照5%应缴纳的企业所得=199721.08*5%=9986.05元

miss袮の笑 追问

2020-11-05 17:24

电子税务局上显示是小微企业的，那您从这个报表上 计算出来的吗？那这个的话目前是应该缴纳 199721.08*5%=9986.05元这些税费吗？

东老师 解答

2020-11-05 17:26

对，通过利润总额暂时算的数

miss袮の笑 追问

2020-11-05 17:29

哦，那电子税务局上显示的小微企业的话，那就是小微企业的意思了是吧，好像电子税务局上是25%的企业所得税哦

东老师 解答

2020-11-05 17:45

显示的企业所得税税率是25%，但是属于小微企业可以减免，减免以后就是5%了。

miss袮の笑 追问

2020-11-05 17:46

哦哦，那也就是我要再取得一些成本发票，发票费用的话，可以抵扣一点企业所得税就不用交了或者是少交企业所得税了是吗

东老师 解答

2020-11-05 17:48

对，是的，您需要找一些成本费用的发票，这样交的更少一些。

miss袮の笑 追问

2020-11-05 17:52

好的谢谢您了

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