借老总的款，抵扣供应商的货款，怎么做分录

在结算并支付本月货款时，供应商直接用上一年度的返点抵扣本货款，这种情怎么做分录？

答： 你好     是直接货返还是现金返利 来支付抵减  

发生退货的货款供应商没有退回，直接用于抵扣货款，怎么做分录

答： 借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

退货给供应商，供应商应该退回的钱从下次货款中抵扣，怎么做分录

答： 你好！退货开发票了吗？下次还是同样货物吗？正规的应该是开红字退货发票冲减应付账款