老师，劳务派遣临时发放保安的工资需要计提么

略略略 追问

2020-12-07 10:27

老师对方开不了发票，能直接做工资么

meizi老师 解答

2020-12-07 10:28

 你好 可以直接做 。只是汇算需要调整处理的 

略略略 追问

2020-12-07 10:35

老师那分录怎么做啊，我之前先是计提，然后做应付职工薪酬的一直是平的。如果这笔直接做应付职工薪酬的话导致明细不平，能做进其他科目里么

meizi老师 解答

2020-12-07 10:37

你好   不需要计提的。   是自己员工才会走应付职工薪酬科目计提的 。  可以转的。 我看看你之前分录。 看怎么调整  

略略略 追问

2020-12-07 10:44

这样子做的。。

meizi老师 解答

2020-12-07 10:46

你好 这个是你员工吗？你还买了社保这些的

略略略 追问

2020-12-07 10:48

有一个不是，就是11月直接发放的临保工资，所以才问他的要不要计提。其他的都是我们的人然后派遣去其他公司做项目

meizi老师 解答

2020-12-07 10:50

你好 不需要计提 临时工工资 ； 员工才计提哈 。  如果不计提的临时 工直接做 ：借主营业务成本-人工费贷银行存款   应交税费-应交个人所得税   缴纳个税“借  应交税费-应交个人所得税贷银行存款

略略略 追问

2020-12-07 10:51

那老师，我那个分录做的也是主营业务成本，有关系么，就是自己员工的

meizi老师 解答

2020-12-07 10:53

你好   你们自己员工 就是要计提了  。你上面不是一直说的是临时工吗。  

略略略 追问

2020-12-07 10:55

老师我的意思是说上面的那个计提的分录也是做主营业务成本，这个临时的也做主营业成本不会冲突么

meizi老师 解答

2020-12-07 10:57

 你好       比如你们是服务公司。  你自己员工服务人员发生的工资 以及临时找第三方个人发生的服务人员工资都会主营业务成本的。  借方科目不会变 只是你们存在计提或者不计提的区别的