老师:你好!我现在手上有一问题想麻烦你。我前几个月注册了一个一般纳税人的公司,买了金税盘820元,可以抵扣,6月份抵扣了200元,还有620元没有抵扣,增值税申报时应交税费一栏就会出现-620元,7-9月公司没有销售收入和支出,由此公司没有什么很大的用处,股东决定10月把公司注销。现在的问题是我10月申报9月的增值税时这620元的抵扣必须去掉,才能注销。也就是说应交税费这一栏不能为-620元,必须为0.申报时我是要做进项转出还是应该怎么处理,请老师指点一下,谢谢
黄虹
于2016-10-03 10:52 发布 686次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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