送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-01-15 19:19

一、如果是没有申报财务报表的话,可以反结账后补做计提。
二、如果是企业所得税申报,财务报表已经申报,只能在2021年进行补做账务处理了。

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-15 19:23

老师,我得财务报表已经提交了,企业所得税也申报了

江老师 解答

2021-01-15 19:24

那只能按第二种方案处理了。

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-15 19:25

老师,没有计提所得税,并不影响企业所得税的金额不是吗,我把财务报表作废重新申报可以吗

江老师 解答

2021-01-15 19:26

是的,这个不影响所得税的金额,但影响本年的净利润金额

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-15 19:27

我要把利润表也重新申报呢

江老师 解答

2021-01-15 19:28

如果是想改,财务报表中资产负债表、利润表的数据全部变了。

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-15 19:29

这个重新申报财务报表,把所得税补计提,不会影响我本月已经申报的增值税,附加税,企业所得税金额吧

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-15 19:30

就是把财务报表重新报一下

江老师 解答

2021-01-15 19:30

重新申报财务报表,将所得税补计提,不影响本月已经申报的增值税,附加税,企业所得税金额。

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-15 19:31

所以,直接重新申报不是更好哇,老师

江老师 解答

2021-01-15 19:33

直接重新申报是更好,但是这个时间点截止是1月20日,过期不能操作了。超期后,只能到税务大厅进行更正申报了。

໊໊柒 ໊ 追问

2021-01-15 19:33

我现在申报,老师

江老师 解答

2021-01-15 19:34

那你可以更正申报处理。

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