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汇算清缴的时候补缴所得税，我做的账务处理是这样的 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 对不对？
小白
于2021-01-19 09:54 发布 946次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-01-19 09:55
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老师好，所得税汇算清缴需要补交，分录如下，可以不过应交税费～所得税吗？直接借利润分配，贷银行存款？借 利润分配～未分配利润贷 应交税费～应交所得税借 应交税费～应交所得税贷 银行存款
答： 一、可以直接补提所得税费用 1、借：本年利润 贷：所得税费用 2、借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税 3、借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款
〔借利润分配 贷应交税费-所得税 借应交税费-所得税 贷银行存款〕这里的利润分配是不是应该有个二级科目，未分配利润
答： 你好，对的是的，二级科目，未分配利润。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，麻烦问下，年度所得税，我不用以前年度损益的话，我应该做 借：利润分配~未分配利润 贷：应交税费~应交企业所得税 借：应交税费~应交企业所得税 贷：银行存款 还是直接：借：利润分配~未分配利润 贷：银行存款 我们是一般纳税人
答： 您好，第一个分录，通过应交税费-应交企业所得税过渡，方便后续查账。
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