老师：请问在用友软件中，20年度已经结账，20年新增的科目在20年度已经使用过了。现在觉得科目设置的不够精确，想在原设置科目的基础下加下一级明细科目。该如何操作。 比如：已设置在建工程16040101科目，并且该科目已经使用过了。现在需要在16040101科目下面设置1604010101、1604010102.。。。

丹 追问

2021-03-15 15:29

21年初未使用。但若加一级科目，那资产账户之前的余额怎么办

阎老师 解答

2021-03-15 15:33

之前的余额在原末级科目里，查询当年的话是看不到后来新增加的末级科目的。

丹 追问

2021-03-16 09:11

我想知道 ，这种 情况下，还能不能返结账到2020年度里去，重新增加新的下一级科目。老师，麻烦您了！

阎老师 解答

2021-03-16 09:15

如果当年已经使用过该科目，需要把相关凭证删除后才能增加下级，然后再重新录入凭证。

丹 追问

2021-03-16 09:44

那您的意思是，我需要返结账到20年度，把相关的凭证删掉了，才能增加下级。再重新录入凭证，重新结账。

阎老师 解答

2021-03-16 09:45

如果要在2020年增加，就是要把2020年这个科目发生额清空的。

丹 追问

2021-03-16 09:59

好吧，谢谢老师！

阎老师 解答

2021-03-16 10:00

不客气，如果问题已解决请给五星好评

丹 追问

2021-03-16 10:11

老师还有一个问题。2020年12月新增了一个科目，而且已经使用了。现在已经结账到21年了，我现在想修改那个凭证，修改那个科目，我该如何操作。反结账吗

阎老师 解答

2021-03-16 10:12

已使用的科目不能增加下级科目，可以等下一年期初未使用的时候增加。

丹 追问

2021-03-16 10:17

老师，是另一个问题。2020年12月的一号凭证我做错了，我现在想反回去修改。但 是已经结账到21年了，怎么办

阎老师 解答

2021-03-16 10:18

不建议反结账，可以做个调整分录修改过来。

丹 追问

2021-03-16 10:19

我想回去修改凭证，该怎么操作。回到20年12月份，修改凭证后，对21年初的期初余额的影响怎么办

阎老师 解答

2021-03-16 10:21

那就全部反结账去修改，会影响各期报表，21年期初余额需要重新做。

丹 追问

2021-03-16 10:27

期初余额，那里该怎么操作

阎老师 解答

2021-03-16 10:31

之前从上年年末转到今年期初是怎么操作的，需要再操作一遍