老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
小规模劳务派遣差额征税如何填增值税申报表,小规模劳务派遣差额征税还能享受季度收入不超过9万免征增值税的优惠吗?
答: 你好!不超过9万可以享受有政策.一般纳税人采取简易计税的应如何填写申报表? 答:如果只有简易计税的服务,则《附列资料(二)》填零即可,因为简易计税不可以抵扣进项税额。本月发生数据需要填写《附列资料(一)》和主表相应栏次。 《附列资料(一)》填报第8-12栏的相应栏次,主表需要填报第5、21、24、32、34栏的“本月数”。 2.纳税人收到一张可以抵扣的差额开具的增值税专用发票,税率是***,在填写《进项税额结构明细表》时,如何填报? 答:《附列资料(二)》中的数据,为票面税额,《进项结构表》中如果只填金额数据,自动生成的税额就与票面税额不符,会导致与《附列资料(二)》数据比对不符,无法保存, 所以需要根据该发票的开具内容得知其税率,选择对应栏次,按照票面税额,反算金额后填入该表。 3.纳税人没有差额征税项目,但是仍然提示《附列资料(一)》的第5栏与《附列资料(三)》第3栏第1列不符怎么办? 答:为了申报成功,目前建议将《附列资料(一)》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料(三)》第3栏第1列中。
小规模纳税人劳务派遣差额征税差额后季度收入不超9万,能免征免征增值税申报吗
答: 你好,小规模季度不超九万都可以免征增值税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
劳务派遣差额收入还享受小规模30万增值税减免吗
答: 看开票税额推出不含税销售额来定,享受的
从容的泥猴桃 追问
2021-04-16 17:02
陈诗晗老师 解答
2021-04-16 17:04
从容的泥猴桃 追问
2021-04-16 17:11
陈诗晗老师 解答
2021-04-16 17:15
从容的泥猴桃 追问
2021-04-16 17:17
陈诗晗老师 解答
2021-04-16 17:20