我母公司和子公司这样写分录总感不太对

木子丽 追问

2021-06-03 14:15

你能帮我把完整的分录写出来吗

朴老师 解答

2021-06-03 14:24

借原材料
贷应付账款-暂估
这样做暂估的分录
收到发票的时候
借原材料负数
贷应付账款-暂估负数
借原材料
贷应付账款
你看下还有哪个不懂再问我

木子丽 追问

2021-06-03 15:06

借原材料 贷应付账款-暂估 这样做暂估的分录，这笔暂估挂母公司还是送货单位？

朴老师 解答

2021-06-03 15:11

这个是购入单位的分录哦

木子丽 追问

2021-06-03 19:24

是的，这笔就是子公司的分录，所以挂账是挂母公司还是挂送货单位的 

朴老师 解答

2021-06-03 19:30

谁给子公司开发票挂谁的

木子丽 追问

2021-06-03 20:04

暂估入库的送货单是供货商开具的，总不能拿着供货商的送货单，挂母公司的往来吧 

朴老师 解答

2021-06-03 20:27

那就供货商开发票
挂供货商往来