小规模纳税人，税务局代开专票如何申报，税款代开时候已交完

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 16:52

这样吗？代开的和自开的普票是不是总金额不能超过45万，季度

吴少琴老师 解答

2021-07-07 16:53

这样吗？代开的和自开的普票是不是总金额不能超过45万，季度
是的

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 16:54

填的免税销售额。是不是不包括开的专票

吴少琴老师 解答

2021-07-07 16:55

填的免税销售额。是不是不包括开的专票
不含

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 16:57

代开的专票除了填第二行，还需要填其他的表吗

吴少琴老师 解答

2021-07-07 16:58

代开的专票除了填第二行，还需要填其他的表吗
不填

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 17:02

突然多了一个预交94元，会是什么原因

吴少琴老师 解答

2021-07-07 17:03

开票预缴的税费金额

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 17:04

我看了一下是代开的税额吧，当时代开是直接从公户里面扣款的。现在变成预交的，这个要怎么处理

吴少琴老师 解答

2021-07-07 17:08

你把代开的金额，在第一行也填一下，自动抵消你预缴的税费

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 17:10

但是带出的金额是按照3%，我是不是要填减免税申报表，怎么填

吴少琴老师 解答

2021-07-07 17:11

减免税表填不含税金额*2%

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 17:13

这样吗？对不对

吴少琴老师 解答

2021-07-07 17:16

2.3.4都是减免税表填不含税金额*2%

学堂用户_ph129163 追问

2021-07-07 17:23

好的，非常感谢

吴少琴老师 解答

2021-07-07 17:23

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