您好老师，小规模企业，1.一季度普票销售金额为30万，专票销售额为16万，增值税申报主表分别填第几栏？2.若小规模企业，一季度普票销售金额为10万，专票销售额为16万，增值税申报主表分别填第几栏？3.若小规模企业，一季度普票销售金额为46万，增值税申报主表填第几栏？

郭老师

职称：初级会计师

2021-11-14 11:59

如果这些都是不含税的话，第一个第一栏填写46
第二栏填写16，第三栏填写30。
第二种情况，第一栏填写16，第二栏填写16，第十栏填写10
第三种情况，第一栏和第三栏都是填写46。

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