送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-08 17:49

你好,借营业外支出贷库存现金。

婷婷 追问

2021-12-08 21:37

库存账和总账对不上,之前没有每个月对库存账,现在我们把盘点的数据当成正确的数据,全部更改了数据,但是最后库存模块总金额和总账总金额对不上,相差几万,师傅让我直接改单价,我不知道怎么修改了,这个单价可以随意改吗?

郭老师 解答

2021-12-08 21:39

数量对吗
数量对你就得修改单价

婷婷 追问

2021-12-08 21:48

数量对,但是单价怎么修改,我们是直接把数量改成对应盘点的数量,单价怎么修改

郭老师 解答

2021-12-08 21:51

出库
然后重新入库

婷婷 追问

2021-12-08 22:18

我出库,入库都完成了,斗是单价不知道在出库,入库录入时单价怎么修改

郭老师 解答

2021-12-08 22:27

借主营业务成本负数贷库存商品负数
红冲回来
然后修改入库价格借应付帐款贷库存商品
然后录入正确的借库存商品贷应付帐款
借主营业务成本贷库存商品

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这个会让人怀疑真实性,会引起别人怀疑的
2018-08-18 21:09:24
您好,是期初余额加借方金额减去贷方金额的。
2017-07-05 23:30:36
你好!你是倒算期初余额吗?
2018-08-29 16:36:44
是的没错, 是这样的
2022-06-09 21:51:42
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2019-09-23 13:23:27
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