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文老师

职称： 中级职称

2014-12-16 15:23

调整盈余公积 借 盈余公积 贷 利润分配--未分配利润吧？

文老师 解答

2014-12-16 14:47

补收入，借  应收账款  贷 以前年度损益调整  应交税金---应交增值税（销项税额）  结转成本  借  以前年度损益调整  贷 库存商品  补退货的分录与之相反。经上述调整后，有应交所得税的话，借  以前年度损益调整 贷 应交税金---应交所得税  再结转“以前年度损益科目”   借利润分配--为分配利润  贷 以前年度损益调整，调整盈余公积  借  盈余公积  贷 以前年度损益调整  调整资产负债表所涉及科目的期初余额

文老师 解答

2014-12-16 15:34

哦，不好意思，是的，复制的时候复制错

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相关问题讨论
学员您好，您的问题具体是什么？
2023-12-20 17:07:02
你好，具体的是什么业务的？
2022-03-25 10:20:36
可以的，当时你的分录是怎么做的？涉及到损益类的科目可以用1000年度损益调整来做。
2022-02-16 12:22:57
你好  影响损益 的要用的 
2021-12-09 10:08:39
好可以的，可以这么做的，具体的是什么业务。
2021-11-15 13:22:49
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