老师一般纳税人申报表主表附表一二五减免表，填表顺序先填哪个？

美橙老师

职称：中级会计师

2022-01-04 16:50

根据申报表及附表之间的关系，建议申报表及附表填写顺序为：《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定资产进项税额抵扣情况表》、《附表五》、《附表四》、《增值税减免税申报明细表》、《主表》。

大白熊、追问

2022-01-04 16:54

12月开具13%材料票不含税销售额54万，工程款9% 5.8万劳务费3% 20万附表一的1.3.5列该如何填写

美橙老师解答

2022-01-04 17:01

第1至2列“开具增值税专用发票”：反映本期开具增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票，下同）的情况。
第3至4列“开具其他发票”：反映除增值税专用发票以外本期开具的其他发票的情况。
第5至6列“未开具发票”：反映本期未开具发票的销售情况。

大白熊、追问

2022-01-04 17:07

销售材料的专票是不是要填在第一栏的第一个

美橙老师解答

2022-01-04 17:12

对的，销售材料的专票填在第一栏第一个

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