送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-12 16:20

你好,按税法规定,予以填表调增应纳税所得额就是了 

麦M 追问

2022-01-12 16:21

这样就要补税了,可以冲减一些吗?

邹刚得老师 解答

2022-01-12 16:24

你好,需要补税。
你所指的冲减一些,是用什么冲减,如何冲减呢

麦M 追问

2022-01-12 16:25

把业务招待费冲减掉。

邹刚得老师 解答

2022-01-12 16:26

你好,这个 是不得随意冲减的

麦M 追问

2022-01-12 16:29

汇算清缴,今年发生的费用都是算今年的吗?

邹刚得老师 解答

2022-01-12 16:30

你好,是的,是这样的 

麦M 追问

2022-01-12 16:33

没有发放的工资呢

邹刚得老师 解答

2022-01-12 16:34

你好,是计提的工资,在汇算之前都没有发放? 

麦M 追问

2022-01-12 16:34

是的是的

邹刚得老师 解答

2022-01-12 16:35

你好,那就需要做调增应纳税所得额处理的 

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