送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-14 15:05

专票在第一栏和第二栏里面填写,普票在第一栏和第三栏里面填写,
然后减免的2%的主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:07

专票开具了有1%和5%,是不是都不能够减免。普票开具的1%

郭老师 解答

2022-01-14 15:07

你好,开了1%的填写减免的2%开的,5%的不能减免,正常按5%来。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:08

这是我税控盘出来的数据

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:08

相当于这季度我开具的普票还是可以享受减免?

郭老师 解答

2022-01-14 15:10

不可以的,你已经超过了45万。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:15

老师,请问在吗

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:16

那我增值税申报表该怎么填,

郭老师 解答

2022-01-14 15:18

普票在第一栏和第三栏里面填写,
然后减免的2%的主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:19

那么我税控盘里面出来的数据有减免的,我就要改吗

郭老师 解答

2022-01-14 15:20

你好,对的是的减免的需要修改。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:30

一直都保存不了,出现这个提示

郭老师 解答

2022-01-14 15:33

19蓝的那一个,你10蓝乘以3%看一下对吗

郭老师 解答

2022-01-14 15:33

是有一个四舍五入的差异。

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