老师，我们是小规模纳税人，11月开的专票15000,12月出开具了红字发票。1月份报税的时候这15000不需要交税吧

云中歌

2022-01-20 14:27发布 517 次浏览

老师解答

邹老师 | 官方答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-01-20,14:27

你好，是的，这种情况不需要缴纳

云中歌（提问者）：为什么增值税的时候，开票金额写零，系统提示对比不通过？
邹老师 (答疑老师) ：你好，你红冲的金额也刚好是15000吗？
云中歌（提问者）：是的，原票直接冲了，
邹老师 (答疑老师) ：你好，那这样填写没有问题啊
云中歌（提问者）：我红冲了，系统里不应该显示当季度开票金额为0吗？只开了这一张，又红冲了。
邹老师 (答疑老师) ：你好，开具了一张发票，有红冲了，收入是按0填写啊

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首先，小规模纳税人开具红字发票时，应当在申报表上填写相关信息，包括发票日期、发票号码、收款方名称、收款方纳税人识别号、开票金额及税率等内容。具体来说，需要在申报表的“销项税额”栏里填写发票的开票金额及税率（即1%），在“税务机关代开”栏里填写发票号码，在“收款方名称”栏里填写收款方名称，在“收款方纳税识别号”栏里填写收款方纳税人识别号，最后在“发票日期”栏里填写发票日期。拓展知识：红字发票是税务机关审核发票过程中，发现发票内容存在错误或缺失等问题时，税务机关出具的发票，用于更正原发票内容，有助于纳税人正确申报税款。

2023-03-01 17:39:41

您好！如果冲减完了，就不用交税

2017-06-23 15:22:37

同学，你好是电子票吗，在开票记录里面查看你开的红字负数的票，如果开成功了会显示开票完成。很高兴可以帮到你，觉得回答满意的话，麻烦给与好评，谢谢

2024-05-11 15:15:56

你好不需要的这个篮子的发票需要给销售方。

2022-02-18 12:05:39

您好，这个是什么业务？

2022-04-01 05:29:24

还有其它疑问？再问一问吧

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