送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-02-12 07:01

你好!不跨年原分录红字冲回在做蓝字正确的分录就可以

纯情的蜗牛 追问

2022-02-12 07:03

是1月的写错,2月份改的话不是跨年吧,如果是12月写错,1月改的话分录怎么改

QQ老师 解答

2022-02-12 07:05

你好!因为涉及损益类科目,主营业务收入科目需要用以前年度损益调整科目代替

纯情的蜗牛 追问

2022-02-12 07:05

具体怎么写

QQ老师 解答

2022-02-12 07:06

你好!把原分录写一下我给你改

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少做补上,借预收  991-919 贷以前年度损益调整 991-919 ,借以前年度损益调整, 991-919 贷未分配利润 991-919    
2021-05-06 14:32:42
借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 补做最后一笔收入10000元的账务处理。
2020-07-22 10:46:16
你这个分录前三行是一个 四五行是一个吧。
2019-12-09 14:00:28
你好 你是一次性开票的话 就一次性来做收入 因为你交税是开票就要报税了
2019-11-01 15:41:27
你好,8月份计入收入的金额=2000/12
2019-09-12 13:51:29
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