送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-02-16 15:34

您好,您这样何必呢?直接代开专用发票,您这样营业外支出不能税前扣除

石头剪刀布 追问

2022-02-16 15:36

老师,我们是小规模,给他开一个点的专票,他不要,只要13点的专票,让开普票,结账按不含税价格结算

小林老师 解答

2022-02-16 15:37

您好,明白了,那您白损失了税点部分企业所得税

石头剪刀布 追问

2022-02-16 15:38

营业外支出不能税前扣除吗?

小林老师 解答

2022-02-16 15:41

您好,您的这个业务营业外支出不能扣除

石头剪刀布 追问

2022-02-16 15:43

老师,分录怎么写?这样写对吗

小林老师 解答

2022-02-16 15:45

您好,可以计入资产减值损失科目

石头剪刀布 追问

2022-02-16 15:47

小企业会计准则,我们没有这个科目

小林老师 解答

2022-02-16 15:48

您好,那您使用营业外支出即可

石头剪刀布 追问

2022-02-16 15:49

老师,分录有问题吗?

小林老师 解答

2022-02-16 15:51

您好,分录没问题的

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