老师：审计时发现以前年度的应付帐款金额和供应商的应收帐款金额相差0.5元，怎么办？？

月半弯 追问

2022-02-17 15:43

老师  可以调帐吗？把我们公司帐上的金额调成和他们一样的

郭老师 解答

2022-02-17 15:44

可以的，可以调整的。

月半弯 追问

2022-02-17 15:52

老师  我现在就是不知道分录怎么做

郭老师 解答

2022-02-17 15:54

你好，你说一下具体的哪个分录做错了。

月半弯 追问

2022-02-17 16:11

这个多了0.47~~

郭老师 解答

2022-02-17 16:16

那你看一下你的原材料多了，还是应交税费多了？

月半弯 追问

2022-02-17 16:19

两者的分录做法不一样吗
可以分别说下吗？

郭老师 解答

2022-02-17 16:20

你好，如果原材料多了，借应付账款贷原材料。

郭老师 解答

2022-02-17 16:21

如果是镜像多了，借应付账款贷应交税费应交增值税进项。