挂靠了一个公司，开发票也是在总公司开，然后到了月底把费用、管理费等扣除以后剩下的余额打给我，根据明细怎么做账啊？这个怎么做账啊？

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-03-16 14:16

就是不知道怎么做，分录怎么写

巧眉追问

2017-03-16 14:33

好的，谢谢

方老师解答

2017-03-14 17:32

你根据这个明细做账就可以。

方老师解答

2017-03-16 14:27

因为不了解你的具体业务，我只能大概参考上面的数字进行分析供你参考：
借应收账款贷主营业务收入
借管理费用-税金工资保险规费 42686.99 其他应收款36121.33 银行存款7257.28 贷应收账款 86065.6

方老师解答

2017-03-16 14:42

不客气，祝生活愉快，工作顺利！

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老师我23年当年的成本是240万，然后24年中旬，纳税评问

执行企业会计准则：调整多计成本：借 “以前年度损益调整” -400000 ，贷相关成本科目 400000 。调整所得税（假设税率 25%）：借 “以前年度损益调整” 100000 ，贷 “应交税费 - 应交企业所得税” 100000 。结转 “以前年度损益调整”：借 “利润分配 - 未分配利润” 300000 ，贷 “以前年度损益调整” 300000 。调整盈余公积（若计提，按 10% ）：借 “盈余公积 - 法定盈余公积” 30000 ，贷 “利润分配 - 未分配利润” 30000 。执行小企业会计准则：采用未来适用法，在发现当期调整，直接冲减多计成本。如借相关成本科目 -400000 ，贷对应科目 400000 ，同时调整补缴所得税分录答
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这个没有规定的，只要你有营业执照以后你都能够收入确认。答
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明天就是1号了，明天再申报就行答
老师材料采购进来的运费计原材料里的吧，问

你好，是的，这个记录原材料的金额。答
请问民非企业收到专项（对某某办公大楼的捐款）捐款问

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