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小默老师

职称： 中级会计师,高级会计师

2022-03-07 07:40

你好，不开票收入填入到未开票栏目，下月开具发票填入到正常开具发票栏，未开票栏填入对应的负数，
这样不会导致你一次收入重复纳税的

顺心的裙子 追问

2022-03-07 07:57

那这次申报的时候，增值税申报表主表上本月数，就是开票收入和未开票收入的合计数是吗

小默老师 解答

2022-03-07 07:58

嗯嗯，是的，同学，下月如果有开票的进行调整

顺心的裙子 追问

2022-03-07 15:38

问了行政中心报税窗口，说下个月开具发票后，不能填在未开票负数，这个怎么办啊？

小默老师 解答

2022-03-07 15:57

可能没个地区处理方法不同了，那就只能不开票的时候记入预收账款，不交税，下月开票再交税

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你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的，不是一定要通过这个来填写增值税申报表，只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写：(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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