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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-08 12:34

你好，具体的是什么业务做错了。

玲儿 追问

2022-03-08 12:36

一笔是固定资产摊销没有记管理费用，记到了其他应付款，一笔是工资按实际发工资数计提的，没有➕个人社保部分

郭老师 解答

2022-03-08 12:40

借以前年度损益调整贷其他应付款，
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，
然后月末把以前年度损益调整结转的利润，分配未分配利润就可以了。

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相关问题讨论
您好，是的，对的，您理解正确。
2018-08-15 09:14:10
如果不提取盈余公积金的情况下，净利润等于未分配利润
2019-04-01 20:26:35
你好，用利润表里的净利润。
2021-04-13 15:29:54
同学您好“净利润增长率=（本年净利润-上年同期净利润）/上年同期净利润（取绝对值）*100%，最后的增长率正负取决于两期的净利润，若本年净利润>上年同期净利润则利润率取正，反之亦然。”
2022-10-25 21:04:35
你好同学： 题目提示80%股权，使用成本法核算长期股权投资。 在成本法中，对实现净利润不做分录； 在宣告现金股利时 借：应收股利 贷：投资收益 拓展知识点： 权益法核算的长期股权投资 实现净利润： 借：长期股权投资-损益调整 贷：投资收益 宣告现金股利 借：应收股利 贷：长期股权投资——损益调整 这里是对两种方法核算的区别。这个是企业会计准则规定下来的会计分录。
2022-04-02 21:07:42
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